Introducción:
En esta guía aprenderás a procesar una factura de venta con detracción en Odoo 19, desde la asignación de las tasas normadas según el catálogo de bienes y servicios, hasta la automatización del desglose del cobro entre tu cuenta comercial habitual y la cuenta del Banco de la Nación.
Lo que aprenderás en esta guía:
- Configuración del servicio: Asignación del código SPOT y porcentaje correspondiente directamente en el comprobante.
- Envío a la SUNAT: Validación del comprobante electrónico con la leyenda y cuenta bancaria de detracción impresas.
- Gestión de cobranza: Registro diferenciado del ingreso comercial y la constancia de depósito del SPOT.
Procesamiento y pasos:
Creación de la Factura y Selección de la Detracción: Ve al módulo de Contabilidad > Clientes > Facturas, crea un nuevo comprobante, ingresa el producto o servicio prestado. En la configuración del producto, selecciona el campo > Código de Detracción > selecciona el concepto normado por la SUNAT (por ejemplo, Servicios empresariales al 12% o Transporte de bienes al 4%).
Tipo de operación: Selecciona el tipo de Operación 1001 Operación sujeta a detracción, o cualquier código según concepto de detracción.
Verificación de Factura sujeta a Detracción: Selecciona el campo de Otra información > Detracciones Perú.
Cálculo y Desglose Automático: Haz clic en Confirmar, se calculará el importe exacto retenido por concepto de detracción.
Verifica en la vista previa del PDF que aparezca la leyenda requerida (Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias) junto con tu número de cuenta del Banco de la Nación.
Conclusión: Gestión Impecable del SPOT con Odoo 19
Administrar la factura de venta con detracción en Odoo 19 es posible y completamente fluido gracias a los módulos especializados desarrollados por Develogers. Esta solución de localización permite simplificar el cumplimiento del SPOT, automatizar los porcentajes normados y mantener una auditoría transparente sobre cada retención registrada en tu contabilidad.
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