Nota de Débito

Paso 1

Ingresa en el módulo facturación. selecciona alguna factura en especifico.

Paso 2

• Ya seleccionada la factura, valida si es la correcta a operar.
• Selecciona en la parte superior Agregar Nota de Débito.

Paso 3

• Escribe el motivo de la Nota de Débito.
• Selecciona la fecha de emisión de la Nota de Débito.

Paso 4

En caso que necesites hacer correcciones o copiar cada línea de factura, puedes hacerlas de forma sencilla seleccionando Copiar líneas.

Paso 5

Si cuentas con un diario contable ya configurado por el concepto de Notas de Débito, selecciona.

Paso 6

Selecciona la Razón del débito.

Paso 7

Selecciona Crear Nota de Débito y automáticamente se generara todo el registro.

Paso 8

Valida que el comprobante esta bien registrado.

Paso 9

Finalmente confirma y procesa la Nota de Débito.