Ir al contenido
  1. Todos los productos
  2. Proceso
  3. Facturación electrónica
  4. Anticipos y Descuentos Globales Facturación Electrónica Perú (UBL 2.1)
  5. Facturación electrónica
Lista de precios: Tarifa USD Lista de precios
Lista de precios: Tarifa USD Lista de precios
Anticipos y Descuentos Globales Facturación Electrónica Perú (UBL 2.1)

Anticipos y Descuentos Globales Facturación Electrónica Perú (UBL 2.1)

Soporte completo de Anticipos y Descuentos Globales en la Facturación Electrónica SUNAT (Perú) para Odoo 18, garantizando la correcta emisión y validación de XML bajo el estándar UBL 2.1.

Enterprise
$ 74.90 $ 74.90 (impuesto excluido)

  • Versión
Agregar al carrito Comprar ahora
Contáctenos
Odoo 18 SUNAT UBL 2.1

Módulo: Anticipos y Descuentos Globales Facturación Electrónica Perú (UBL 2.1) - Odoo 18

Este documento contiene la información comercial y técnica necesaria para publicar el módulo en la App Store de Odoo, incluyendo la descripción corta, descripción detallada, beneficios y el manual paso a paso de usuario.

1. Descripción Corta (Short Description)

"Soporte completo de Anticipos y Descuentos Globales en la Facturación Electrónica SUNAT (Perú) para Odoo 18, garantizando la correcta emisión y validación de XML bajo el estándar UBL 2.1."

2. Descripción Larga (Long Description)

Introducción

El módulo Anticipos y Descuentos Globales en la Facturación Electrónica de Perú es la solución definitiva para empresas que requieren emitir facturas y boletas aplicando anticipos recibidos o descuentos a nivel global, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente de la SUNAT (estándar UBL 2.1).

Nativamente, el flujo de facturación electrónica de Odoo puede presentar inconsistencias al calcular las bases imponibles e impuestos netos de los anticipos complejos y los descuentos de línea. Este módulo corrige la estructura XML a nivel de base imponible, calcula de forma exacta los tags de prepago (cac:PrepaidPayment), los cargos de descuento (cac:AllowanceCharge), y reestructura los impuestos de IGV para evitar cualquier rechazo por parte del OSE o de la SUNAT.

Características Principales (Funcionalidades)

Gestión de Anticipos Multi-Moneda:

Permite facturar órdenes de venta aplicando anticipos recibidos con anterioridad (tanto en Soles PEN como en Dólares USD).

Descuentos Globales e Individuales Simultáneos:

Soporta la deducción de descuentos globales (a nivel de factura general) y descuentos a nivel de líneas individuales de productos.

Cálculo de Base Imponible Compuesta SUNAT:

Reestructura la base imponible y el IGV final de la factura restando de manera proporcional el monto neto de los anticipos aplicados.

Generación Completa de Nodos UBL 2.1:

  • Genera las referencias correctas de los comprobantes de anticipos anteriores (cac:AdditionalDocumentReference con tipo 02 para facturas y 03 para boletas).
  • Renderiza los montos prepagados (cac:PrepaidPayment).
  • Inyecta el descuento a nivel de ítem (cac:AllowanceCharge con código 00) utilizando el precio bruto unitario exigido en la fiscalización peruana.

Compatibilidad Absoluta con el Estándar Nativo:

Detecta automáticamente facturas regulares y facturas complejas de anticipos, manteniendo el flujo estándar intacto para transacciones normales sin modificar su estructura original.

Beneficios para el Negocio

Cero Rechazos de SUNAT/OSE

Evita discrepancias de céntimos en redondeos de impuestos de IGV al aplicar anticipos o descuentos globales.

Automatización del Flujo

Vincula de forma fluida el flujo nativo de Ventas (Confirmación de Orden -> Crear Factura de Anticipo -> Factura Final) con el módulo EDI de localización peruana.

Cumplimiento Impecable

Asegura que los precios unitarios declarados correspondan a los precios brutos y que los descuentos se detallen de manera transparente en la factura electrónica.

3. Manual de Usuario (Paso a Paso)

Este manual detalla cómo configurar y utilizar el módulo para emitir comprobantes electrónicos con anticipos y descuentos.

1

Paso 1: Instalación del Módulo

  1. Copia la carpeta del módulo dv_l10n_pe_edi_anticipos_y_descuentos_globales en el directorio de addons de tu servidor Odoo 18.
  2. Inicia sesión en Odoo como Administrador y activa el Modo Desarrollador.
  3. Ve al menú Aplicaciones y haz clic en Actualizar lista de aplicaciones.
  4. Busca el módulo por su nombre técnico y haz clic en Instalar.
2

Paso 2: Configuración de Impuestos (IGV Incluido o Excluido)

El módulo está diseñado para soportar de manera nativa tanto tarifas con impuestos incluidos como excluidos.

  1. Ve a Contabilidad o Facturación > Configuración > Impuestos.
  2. Selecciona tu impuesto de IGV 18%.
  3. En la pestaña de configuración, activa o desactiva la opción Incluido en el Precio según tus políticas de venta habituales.
3

Paso 3: Flujo de Trabajo para Aplicar Anticipos (Down Payments)

A continuación, se detalla el ciclo completo de venta con dos anticipos y una factura de liquidación final:

1. Creación de la Orden de Venta

  1. Ve a Ventas > Órdenes > Crear.
  2. Selecciona al Cliente (con DNI para Boletas o con RUC para Facturas).
  3. Añade los productos. Por ejemplo: PARTY JUMP por un precio de S/ 42.50 (IGV incluido) y cantidad 20 (Total de la orden: S/ 850.00).
  4. Haz clic en Confirmar para convertir el presupuesto en una Orden de Venta.

2. Registro y Emisión del Primer Anticipo (Boleta o Factura de Anticipo)

  1. Dentro de la Orden de Venta confirmada, haz clic en el botón Crear Factura.
  2. En la ventana emergente, selecciona Anticipo (monto fijo) (Down Payment (fixed amount)) e ingresa el monto (por ejemplo, S/ 425.00).
  3. Odoo generará un borrador de factura para el anticipo. Valídalo haciendo clic en Confirmar.
  4. Se emitirá el comprobante electrónico correspondiente a este anticipo (el cual se registrará ante SUNAT).

3. Registro y Emisión del Segundo Anticipo (Opcional)

Si el cliente realiza otro abono antes de la entrega final:

  1. Regresa a la Orden de Venta y haz clic nuevamente en Crear Factura.
  2. Selecciona Anticipo (monto fijo) e ingresa el segundo monto (por ejemplo, S/ 425.00).
  3. Confirma la factura de este segundo anticipo para enviarla a SUNAT.

4. Emisión de la Factura de Liquidación Final

Cuando procedas a entregar el producto o servicio:

  1. Regresa a la Orden de Venta y haz clic en Crear Factura.
  2. Selecciona la opción por defecto: Factura regular (deduciendo anticipos).
  3. Odoo creará automáticamente una factura final en estado de borrador conteniendo:
    • La línea de producto original por el total vendido (S/ 850.00).
    • Líneas negativas de deducción de anticipos correspondientes a los anticipos emitidos anteriormente.
  4. Haz clic en Confirmar. El módulo reestructurará dinámicamente el XML de la factura electrónica para:
    • Declarar la referencia a los comprobantes de los anticipos anteriores (cac:AdditionalDocumentReference).
    • Aplicar los descuentos por anticipos mediante las etiquetas de cargos (cac:AllowanceCharge).
    • Dejar el saldo final por cobrar en la factura (PayableAmount) en S/ 0.00 (o el remanente si los anticipos no cubrieron el 100%).
  5. El comprobante final se enviará exitosamente al OSE/SUNAT sin errores de cálculo.